中国共产主义青年团河南省委员会2015年度决算公开
发布时间: [ 2016-10-31 ]  过期时间: [ 2017-1-31 ]

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  2015年度省级部门决算公开参考格式

  目录

   

  第一部分中国共产主义青年团河南省委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分中国共产主义青年团河南省委员会2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分中国共产主义青年团河南省委员会2015年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分

  中国共产主义青年团河南省委员会概况

  一、中国共产主义青年团河南省委员会主要职责

  (一)领导全省的共青团工作。

  (二)负责全省团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理。

  (三)积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

  (四)贯彻实施《河南省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的指定,会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作,研究指导社区团的各项工作。

  (五)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,提出相应对策,开展各种活动。

  (六)领导全省青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织实行指导和管理。

  (七)协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

  (八)会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作,负责做好青年统战对象的团结教育工作。

  (九)围绕全省经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

  (十)承担省委、省政府交办的有关事项。

  二、中国共产主义青年团河南省委员会决算单位构成

  中国共产主义青年团河南省委员会部门决算包括机关本级决算和机关所属事业单位决算。

  1.中国共产主义青年团河南省委员会机关本级

  2.中国共产主义青年团河南省青少所

  3.中国共产主义青年团河南省希望办、

  3.中国共产主义青年团河南省团校

  第二部分

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年度部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年收入总计2657.5万元,支出总计2611.95万元,与2014年相比,收减少13.97万元,支减少200.38万元,收总计下降0.01%,支总计下降0.07%。主要原因:2014年人员经费增加,补发同城同补津贴。

  二、收入决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会本年收入合计2657.5万元,其中:财政拨款收入2569.5万元,占96%;事业收入1.63万元,占1%;经营收入万元,占0%;其他收入86.37万元,占3%。

  三、支出决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会本年支出合计2611.95万元,其中:基本支出1636.66万元,占62%;项目支出975.29万元,占38%;经营支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年财政拨款收支总决算2662.96万元。与2014年相比,财政拨款收减少191.64万元,总计下降6%。主要原因:2015年人员变动及2014年补发同城同补津贴。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2569.51万元,支出决算为2578.43万元,完成年初预算的112%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1369.12万元,占51%;住房保障(类)支出95.4万元,占3%;教育支出686.33万元,占%;社会保障支出218.79万元,占%;医疗卫生支出83.8万元,占%;农林水支出125万元,占%。

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为672.1万元,支出决算为1369.12万元,完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因:2015年底因工作需要追加三项专项经费。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为103.6万元,支出决算为95.4万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少,人员调出,退休人员增加。

  (三)教育支出(类)教育支出(款)。年初预算为545.7万元,支出决算为686.33元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加和中职免学费补助资金。

  (四)社会保障支出(类)社会保障支出(款)。年初预算为169.4万元,支出决算为218.79万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因:补缴失业保险和工伤保险

  (五)医疗卫生支出(类)医疗卫生支出(款)。年初预算为116.6万元,支出决算为83.8万元,完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少,人员调出,退休人员增加。

  (六)农林水支出(类)农林水支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为125万元,完成年初预算的12500%。决算数大于预算数的主要原因:财政厅2015年11月份增加农业厅新型职业农民培育经费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出1627.58万元,其中:人员经费1299.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费328.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为60.5万元,支出决算为55.93万元,完成预算的92%,主要原因:公务用车改革,严格控制公务接待费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.22万元,下降5%,主要原因:公务用车改革,严格控制公务接待费用。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费11.86万元,完成预算的1186%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。

  决算数大于年初预算数的主要原因:2015年预算没有出国计划,2015年团中央组团出国考察,费用由单位承担。

  决算数比2014年增加11.52万元,增长3388%,主要原因:2014年没有出国计划,2015年团中央临时组织出国考察,费用由单位承担,所以2015年出国费用较2014年增加。

  (二)公务用车购置及运行费40.47万元,完成预算的75%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费40.47万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车改革,共青团河南省委上缴3辆汽车,所以2015年公车运行维护费较2014年减少。

  决算数比2014减少8.09万元,下降16%,主要原因:公务用车改革,共青团河南省委上缴3辆汽车,所以2015年公车运行维护费较2014年减少。

  (三)公务接待费3.6万元,完成预算的51%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待144批次、250人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因:按照中央八项规定精神,严格控制公务接待费用,。

  决算数比2014年增加1.13万元,增加45%,主要原因:2015年河南省团校进行招生工作中在新世纪大厦产生的公务接待费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:无,主要原因:我单位2015年没有政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年机关运行经费支出220.65万元,比2014年减少6%,主要原因:人员减少及公务用车制度的改革。

  (二)政府采购支出情况。

  中国共产主义青年团河南省委员会2015年政府采购支出总额63万元,其中:政府采购货物支出18万元,政府采购工程支出45万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,

  (三)国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,中国共产主义青年团河南省委员会共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

  2015年,中国共产主义青年团河南省委员会共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款518.5万元。绩效评价结果概况说明:大学生志愿服务贫困县计划(以下简称“贫困县计划”)是由省委宣传部、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业厅、省卫生厅、省扶贫办共同实施自2004年实施以来,我省共组织招募2000名贫困县计划志愿者,为当地经济社会发展做出了积极贡献。贫困县计划已经成为鼓励高校毕业生到基层一线就业的政策导向,成为基层公共服务体系建设的重要力量,成为培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍的重要渠道。

  1.政策依据

  根据《河南省人民政府关于进一步加强我省高校毕业生就业工作的意见》(豫政〔2008〕10号)、《关于深入实施河南省大学生志愿服务贫困县计划的通知》(豫青联字〔2004〕43号)、《关于做好2012年河南省大学生志愿服务贫困县计划工作的通知(豫青联字〔2012〕52号)等文件。

  2.绩效目标

  做好本年度200名志愿者的招募工作和上年度200名志愿者的管理工作,该项目至实施以来得到中共河南省委宣传部、共青团河南省委、河南省教育厅、河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障厅、河南省农业厅、河南省卫生和计划生育委员会、河南省扶贫办的大力支持。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)保障事务(款):是指中国共产主义青年团河南省委员会用于保障机构正常运行、开展医保专项业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障中国共产主义青年团河南省委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指中国共产主义青年团河南省委员会机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为中国共产主义青年团河南省委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  (八)其他支出(项):无。

  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中国共产主义青年团河南省委员会2015年度部门决算表

公开表01

公开表02

公开表03

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公开表07

公开表08


 
 
     

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